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赤峰市人力资源和社会保障局2018年部门预算公开报告
  文件来源:赤峰市人力资源和社会保障局 发布日期:2018-02-08 10:45 浏览次数:795  

赤峰市人力资源和社会保障局2018年部门预算公开报告.html

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、部门概况和职责

(一)赤峰市人力资源和社会保障局部门概况及职责

20098月,按照赤峰市人民政府机构改革方案要求,撤销原赤峰市人事局、赤峰市劳动和社会保障局,整合组建赤峰市人力资源和社会保障局。

(二)赤峰市人力资源和社会保障局主要工作职能

1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律法规;拟订赤峰市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策,并组织实施和监督检查。

2.拟订赤峰市人力资源开发规划,推进人才战略实施,完善人才储备制度;拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.贯彻执行统筹城乡就业发展政策,拟定赤峰市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度和职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门贯彻并实施各类人才的培养、引进、使用、评价和刺激政策。

4.贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策,拟订、实施全市城乡社会保险及其补充社会标准;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策;贯彻落实国家、自治区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全市社会保险基金预决算草案。

5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    6.会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策,综合管理全市机关、事业单位的工资福利和工作人员离退休工作,贯彻执行国家、自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策;推进职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员来赤(回国)工作或定居政策。

8.会同有关部门落实安置军队转业干部的政策和计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责全市行政机关公务员及参照《公务员法》管理事业单位的综合管理,贯彻落实国家、自治区有关人员调配政策和特殊人员安置办法;会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理政府奖励和表彰工作。

10.会同有关部门贯彻落实农牧民工综合性政策,拟订全市农牧民工工作规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

11.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件。

12.贯彻执行国家、自治区引进国(境)外人才和智力政策,负责全市引进国(境)外人才和智力工作;管理在赤峰工作的外国专家,归口管理全市出国(境)培训工作,负责全市人力资源和社会保障国际交流工作。

13.承办赤峰市人民政府和自治区人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,赤峰市人力资源和社会保障局2018年部门预算包括:赤峰市人社局局机关预算和局属二级单位预算。

(一)赤峰市人力资源和社会保障局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有9家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为4家,财政补助事业单位4家。

赤峰市人力资源和社会保障局系统,核定编制294人。其中行政编制52人,工勤编制5人,事业编制237人。现有离休人员5人,退休人员88人。

(二)赤峰市人力资源和社会保障局局属单位设置
   纳入赤峰市人力资源和社会保障局系统2018年部门预算编制范围的单位情况如下:

 

 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市人力资源和社会保障局局机关

财政拨款的行政单位

2

赤峰市就业服务局

参照公务员法管理的事业单位

3

赤峰市社会保险事业管理局

参照公务员法管理的事业单位

4

赤峰市社会医疗保险管理局

参照公务员法管理的事业单位

5

赤峰市劳动和保会保障监察支队

参照公务员法管理的事业单位

6

赤峰市人力资源公共服务中心

财政补助事业单位

7

赤峰市人力资源和社会保障信息中心

财政补助事业单位

8

赤峰市人力资源社会保障能力建设中心

财政补助事业单位

9

赤峰市劳动人事争议仲裁院

财政补助事业单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 5059万元,比2017年预算增加149 万元,增长3 %,增加主要是由于人员增加,各项支出增加

支出预算 5059万元,比2017年预算增加149 万元,增长3 %,增加主要是由于人员增加,各项支出增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入5059 万元,其中:一般公共预算拨款收入5059万元,占比100 %,无其他收入。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出5059万元,其中:基本支出 3885万元,占比 76.8%;项目支出 1174万元,占比23.2%

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5059万元,包括:一般公共预算财政拨款 5059万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 4685万元,比上年预算数增加 139 万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、办公经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出143万元,比上年预算数增加4万元。主要用于医疗保险缴费支出。

3、住房保障支出231万元,比上年预算数增加 6万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款收支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 97万元,比上年增加47万元,增长94%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加 0万元。

2、公务接待费17万元,比上年预算数增加 9万元,增加 112.5%。增加主要是由于各项公务活动较去年增多,接待费用支出增加。

3、公务用车购置及运行维护费80万元,比上年预算增加38万元,增长90%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元;公务用车运行维护费 80 万元,比上年预算增加38万元,增长90 %。增加主要是由于公务用车燃油、维修、过路过桥费等支出增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我系统机关运行经费财政拨款预算 208万元,比上年增加19 万元,增长10%主要原因是人员增加,费用支出增加。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆7辆, 其中:一般公务用车5辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆。

三、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

1、城乡居民养老保险补助

绩效评价开展情况:建立个人缴费与政府补贴相结合、社会统筹与个人账户相结合、与其他社会保障政策措施相配套的城乡居民养老保险制度。每年为达到退休年龄的城乡居民发放养老保险金,保障城乡居民老年基本生活。

2城镇居民医疗保险补助

绩效评价开展情况:医疗保险费以家庭缴费为主,政府适当补助;重点保障城镇非从业居民的大病医疗需求,逐步提高保障水平;坚持自愿原则,充分尊重群众意愿;实行属地管理;坚持统筹协调,做好各类医疗保障制度的衔接。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表

附件:20180208104702497_人社局部门预算公开样表

附件:20180208104717455_人社系统部门预算公开样表




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